УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 27 февраля 2013 г. № 2-25

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"

В соответствии с Законом Пензенской области от 24 декабря 2012 года № 2323-ЗПО "О бюджете Пензенской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" и постановлением Правительства Пензенской области от 06.05.2008 № 288-пП "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Пензенской области" (с последующими изменениями) приказываю:
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на 2013 - 2015 годы" в соответствии с приложением.
2. Назначить ответственными исполнителями за предоставление информации по показателям эффективности ведомственной целевой программы главного бухгалтера М.Н. Кудимова, начальника отдела экономического планирования и анализа Н.К. Юматову.
3. Настоящий приказ опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости".
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Врио начальника Управления
Ю.О.ИЛЬИН





Приложение № 1
к приказу
Управления
жилищно-коммунального хозяйства
Пензенской области
от 27 февраля 2013 г. № 2-25

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2015 ГГ."

Паспорт ВЦП


1. Наименование Управление жилищно-коммунального хозяйства Пензенской
субъекта бюджетного области
планирования

2. Наименование Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области
программы на 2013 - 2015 гг.

3. Должностное лицо, Приказ Управления жилищно-коммунального хозяйства Пензенской
утвердившее программу области от 27.02.2013 № 2-25
(дата утверждения),
или наименование и
номер соответствующего
нормативного акта

4. Номер и дата учета № 11-1/724-МЭ от 18.02.2013
программы в
Министерстве экономики
Пензенской области

5. Цели и задачи Основная цель - обеспечение высокого качества содержания
программы жилищного фонда и предоставления качественных и доступных
коммунальных услуг.
Цель 1: Формирование на территории Пензенской области
механизмов координации жилищно-коммунального хозяйства
Задачи:
- Улучшение благоустройства жилищного фонда;
- Решение проблем переселения граждан из аварийного жилого
фонда;
- Обеспечение населения Пензенской области питьевой водой;
Цель 2: Улучшение качества содержания жилищного фонда
Задачи:
- Благоприятные и безопасные условия проживания граждан и
надлежащее содержание общего имущества в домах;
Цель 3: Улучшение финансово-экономической ситуации в отрасли
жилищно-коммунального хозяйства
Задачи:
- Снижение уровня убыточных предприятий
жилищно-коммунального хозяйства.

6. Целевые индикаторы 1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
и показатели одного жителя;
2. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах,
признанных в установленном порядке аварийными;
3. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей
требованиям безопасности, в общей численности субъекта РФ;
4. Формы управления собственниками помещений в
многоквартирных домах;
5. Количество убыточных предприятий жилищно-коммунальных
услуг.

7. Характеристика Административная работа по содержанию Управления
программных жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области в целях
мероприятий обеспечения развития жилищно-коммунального хозяйства
Пензенской области

8. Сроки реализации 2013 - 2015 годы
программы

9. Объемы 2013 г. - 402,95 млн. руб.;
финансирования 2014 г. - 335,17 млн. руб.;
(тыс. руб.), всего: 2015 г. - 327,28 млн. руб.

10. Ожидаемые конечные Показатели Ед. Отчетный Плановый Целевые
результаты реализации изм. период период показатели
программы и сроки их
2012 2013 2014 достижения

Общая площадь жилых кв. 24,8 25,0 25,1 25,2%,
помещений, м. 2015 год
приходящаяся в
среднем на одного
жителя РФ

Доля населения, % 1,0 0,9 0,8 0,7%,
проживающего в 2015 год
многоквартирных
домах, признанных в
установленном порядке
аварийными

Доля населения, % 97,2 97,5 98,0 98,3%,
обеспеченного 2015 год
питьевой водой,
отвечающей
требованиям
безопасности, в общей
численности субъектов
РФ

Доля многоквартирных кв. м 74,24 74,18 74,12 74,06%,
домов, в которых 2015 год
собственники
помещений выбрали и
реализуют
непосредственное
управление
собственниками
помещений в
многоквартирном доме

Доля многоквартирных % 5,62 5,64 5,66 5,68%,
домов, в которых 2015 год
собственники
помещений выбрали и
реализуют способ
управления
многоквартирными
домами посредством
товарищества
собственников жилья
либо жилищного
кооператива или иного
специализированного
потребительского
кооператива

Доля многоквартирных % 20,14 20,18 20,22 20,26%,
домов, в которых 2015 год
собственники
помещений выбрали и
реализуют способ
управления
многоквартирными
домами посредством
управляющей
организации

Доля многоквартирных % 0,3 0,2 0,1 0,5%,
домов, в которых 2015 год
собственники
помещений выбрали и
реализуют способ
управления
многоквартирными
домами посредством
управляющей
организации
муниципальной формы
собственности

Доля многоквартирных % 19,84 19,98 20,12 20,26%,
домов, в которых 2015 год
собственники
помещений выбрали и
реализуют способ
управления
многоквартирными
домами посредством
управляющей
организации частной
формы собственности

Доля убыточных % 37 36 35 34%, 2015
организаций год
жилищно-коммунального
хозяйства


1. Характеристика проблем (задач), решение которых
осуществляется путем реализации программы

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области ведет свое начало с 1919 года, когда на основании постановления 7-го Всероссийского съезда Советов был организован Пензенский Губернский коммунальный отдел, который занимался восстановлением и развитием коммунального хозяйства в Губернии. Многое изменилось с тех пор. Из маломощных разрозненных организаций отрасль превратилась в мощный многоотраслевой производственно-технический комплекс и представляет собой сложную территориальную инфраструктуру технических сооружений, зданий, энергетических сетей и оборудования.
Основная часть всей инфраструктуры (50%) ЖКК расположена в г. Пензе и обслуживает областной центр.
На предприятиях ЖКХ трудится около 15 тысяч человек.
Управление жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области (далее - "Управление") является исполнительным органом государственной власти Пензенской области и осуществляет отраслевое управление работой предприятий, организаций жилищно-коммунального комплекса, а также выступает координатором иных исполнительных органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области по реализации государственной политики реформирования ЖКХ, повышению уровня благоустройства, экологической безопасности, жилищно-коммунального обслуживания населения, а также в сфере обеспечения защиты населения и пожарной безопасности Пензенской области.
Экономическая ситуация в отрасли остается сложной ввиду перерасхода топливно-энергетических ресурсов на единицу услуги по причине изношенности основных средств, отсутствия приборов учета на многих объектах жилищно-коммунального комплекса, неполной загруженности производственных мощностей, принятия тарифов ниже экономически обоснованных. Для ликвидации вышеперечисленных причин, влияющих на финансовое состояние предприятий жилищно-коммунальной отрасли, необходима подготовка производственных и инвестиционных программ, разработанных совместно с органами муниципальной власти и подкрепленных финансовыми средствами.
Управление жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области активно принимает участие в разработке и реализации региональных и федеральных программ, касающихся развития сферы жилищно-коммунального хозяйства, в разработке проектов программ социально-экономического развития Пензенской области в части содержания, эксплуатации, ремонта, реконструкции и модернизации объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда, оказывает органам местного самоуправления муниципальных образований консультационную и организационную поддержку по вопросам реализации государственной жилищной политики, реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, участвует в реализации программ по энергосбережению и модернизации объектов теплоэнергетического комплекса, систем водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод с целью повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

2. Цели и задачи программы

Стратегическая цель программы Управления - обеспечение высокого качества содержания жилищного фонда и предоставления качественных и доступных коммунальных услуг.
В числе задач, решаемых программой: улучшение благоустройства жилищного фонда; решение проблем переселения граждан из аварийного жилого фонда; обеспечение населения Пензенской области питьевой водой; создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан и надлежащее содержание общего имущества в домах; снижение уровня убыточных предприятий, жилищно-коммунального хозяйства.

3. Ожидаемые результаты реализации программы и целевые
индикаторы

Ожидаемые результаты реализации программы, а также целевые индикаторы представлены в таблице 1.

4. Программные мероприятия

Для достижения стратегической цели в рамках каждой тактической задачи предусмотрены следующие программные мероприятия:
Задача 1. Улучшение благоустройства жилищного фонда.
Основные программные мероприятия:
Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" определяет основные направления реформирования жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и устанавливает в качестве поощрения активных участников реформы условия и параметры предоставления средств Фонда для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, находящихся на территории муниципальных образований субъектов Российской Федерации.
Пензенская область принимает участие в реализации вышеуказанного Федерального закона с 2008 года. За своевременную реализацию программ Фондом выделены дополнительные средства в 2011 и 2012 годах на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда для долевого финансирования капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Пензенской области.
Задача 2. Решение проблем переселения граждан из аварийного жилого фонда.
Основные программные мероприятия:
По программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пензенской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 - 2013 годах, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 16.03.2012 № 175-пП (с последующими изменениями), запланировано расселить 515 человек, проживающих в 219 квартирах.
Задача 3. Обеспечение населения Пензенской области питьевой водой.
Основные программные мероприятия:
В целях обеспечения населения Пензенской области доброкачественной питьевой водой, развития систем канализации и водоснабжения и оказания помощи муниципальным образованиям в модернизации жилищно-коммунального комплекса на территории Пензенской области реализуется долгосрочная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на 2011 - 2015 годы", утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.10.2010 № 680-пП (с последующими изменениями), включающая в себя подпрограмму "Чистая вода", которая предусматривает строительство артезианских скважин, водонапорных башен, водопровода, капитальный ремонт сетей водоснабжения, артскважин, каптажей, водонапорных башен, скважин мелкого заложения, колодцев; установку станций управления, преобразователей частоты.
Задача 4. Создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан и надлежащее содержание общего имущества в домах.
Основные программные мероприятия:
- Координация реализации на территории Пензенской области долгосрочной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на 2011 - 2015 годы", утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 29.10.2010 № 680-пП (с последующими изменениями), включающая в себя подпрограммы:
- "Чистая вода";
- "Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в населенных пунктах Пензенской области";
- "Модернизация и строительство систем теплоснабжения в населенных пунктах Пензенской области";
- "Газификация населенных пунктов Пензенской области";
- "Благоустройство населенных пунктов Пензенской области".
- С целью создания условий для повышения энергетической эффективности региональной экономики и бюджетной сферы в рамках областной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области на 2010 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 28 июля 2010 г. № 431-пП, решается задача по внедрению энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в жилищно-коммунальном хозяйстве.
- Взаимодействие с созданными на территории Пензенской области общественными организациями, которые оказывают содействие уполномоченным органам в осуществлении контроля за выполнением организациями коммунального комплекса своих обязательств.
- Работа с обращениями граждан.
- Работа с населением в целях разъяснения жилищного законодательства Российской Федерации и решения проблемных вопросов в жилищно-коммунальной сфере: организация тематических семинаров, круглых столов, выступлений в электронных и печатных СМИ по обсуждению актуальных вопросов в сфере ЖКХ.
- Работа по наполнению сайта Управления.
- Координация участия Пензенской области в реализации в 2012 - 2013 гг. пилотной модели Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Основными задачами реализации данного проекта являются обеспечение точности, достоверности и единства учета и расчетов за жилищно-коммунальные услуги и ресурсы, организация экономически эффективного взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, поставщиков, исполнителей и потребителей жилищных и коммунальных услуг для оптимизации задач, касающихся сферы ЖКХ.
- Оказание всемерного содействия развитию проекта "ЭнергоГуберния" на территории Пензенской области.
- Организация работы по подготовке квалифицированных кадров для развития самоуправления в жилищной сфере в Пензенской области.
- Оказание методической и консультативной помощи созданным кооперативам по обслуживанию объектов водоснабжения, строительству водопроводных сетей, колодцев, проведение сходов граждан в тех населенных пунктах, в которых имеются проблемы с обеспечением населения водой.
- Контроль реализации на территории Пензенской области Указа Президента РФ № 600 от 07.05.2012 г. "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг".
Задача 5. Снижение уровня убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
Основные программные мероприятия:
- Содействие обеспечению создания благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства для решения задач модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства в Пензенской области.
- Работа межведомственной рабочей группы по вопросу работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области.

5. Срок реализации программы

Срок реализации программы - 2013 - 2015 годы.

6. Социальные и экономические последствия реализации
программы

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы к 2015 году будет иметь следующие социально-экономические последствия:
1) Повышение качества предоставления коммунальных услуг;
2) Безопасность проживания населения в жилищном фонде;
3) Снижение потерь коммунальных ресурсов в процессе их производства и транспортировки, количества аварий на сетях, повышение срока службы основных фондов жилищно-коммунального хозяйства, снижение уровня эксплуатационных расходов организаций, осуществляющих предоставление жилищных и коммунальных услуг на территориях муниципальных образований в Пензенской области;
4) Обеспечение надежности и стабильности водо-, теплоснабжения потребителей, присоединенных к сетям;
5) Ликвидация дефицита питьевой воды в населенных пунктах области;
6) Более качественное и рациональное взаимодействие граждан с управляющими и обслуживающими организациями;
7) Рост числа многоквартирных домов, находящихся под управлением управляющих компаний, ТСЖ;

7) Увеличение общественного контроля в сфере ЖКХ;
8) Снижение уровня убыточных организаций жилищно-коммунального комплекса.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств и
методика оценки эффективности программы

Для оценки эффективности программы используются целевые индикаторы. Оценка эффективности отражает степень достижения показателя результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный год.
Оценка эффективности программы проводится качественным методом (достижение плановых значений и целевых индикаторов).

8. Обоснование потребности в необходимых ресурсах для
реализации программы

Для реализации программы необходимы средства бюджета Пензенской области всего в сумме 1065,4 тыс. руб., в том числе на 2013 г. - 402,95 млн. руб.; на 2014 г. - 335,17 млн. руб.; на 2015 г. - 327,28 млн. руб. Основные характеристики и обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации программы представлены в таблице 2.

9. Система управления реализацией программы

Управление реализацией программы осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области. Управление осуществляет обеспечение реализации программы и ее финансирование, мониторинг выполнения программных мероприятий, контроль за ходом реализации программы, текущую работу по подготовке и реализации программных мероприятий, а также формирует и представляет в Министерство экономики Пензенской области отчет о выполнении программы.

Таблица 1


Цели Задачи Показатели Еди- Отчетный Плановый Целевые
ница период период показатели
изме- и сроки их
рения 2012 2013 2014 достижения

Цель 1: 1.1. Улучшение Общая площадь жилых кв. м 24,8 25,0 25,1 25,2%,
Формирование на благоустройства помещений, 2015 год
территории жилищного фонда; приходящаяся в
Пензенской среднем на одного
области жителя РФ
механизмов
координации
жилищно-
коммунального
хозяйства

1.2. Решение Доля населения, % 1,0 0,9 0,8 0,7%,
проблем проживающего в 2015 год
переселения многоквартирных
граждан из домах, признанных в
аварийного установленном
жилого фонда; порядке аварийными

1.3. Обеспечение Доля населения, % 97,2 97,5 98,0 98,3%,
населения обеспеченного 2015 год
Пензенской питьевой водой,
области питьевой отвечающей
водой; требованиям
безопасности, в
общей численности
субъектов РФ

Цель 2: Улучшение 2.1. Доля кв. м 74,24 74,18 74,12 74,06%,
качества Благоприятные и многоквартирных 2015 год
содержания безопасные домов, в которых
жилищного фонда условия собственники
проживания помещений выбрали и
граждан и реализуют
надлежащее непосредственное
содержание управление
общего имущества собственниками
в домах; помещений в
многоквартирном
доме

Доля % 5,62 5,64 5,66 5,68%,
многоквартирных 2015 год
домов, в которых
собственники
помещений выбрали и
реализуют способ
управления
многоквартирными
домами посредством
товарищества
собственников жилья
либо жилищного
кооператива или
иного
специализированного
потребительского
кооператива

Доля % 20,14 20,18 20,22 20,26%,
многоквартирных 2015 год
домов, в которых
собственники
помещений выбрали и
реализуют способ
управления
многоквартирными
домами посредством
управляющей
организации

Доля % 0,3 0,2 0,1 0,5%,
многоквартирных 2015 год
домов, в которых
собственники
помещений выбрали и
реализуют способ
управления
многоквартирными
домами посредством
управляющей
организации
муниципальной формы
собственности

Доля % 19,84 19,98 20,12 20,26%,
многоквартирных 2015 год
домов, в которых
собственники
помещений выбрали и
реализуют способ
управления
многоквартирными
домами посредством
управляющей
организации частной
формы собственности

Цель 3. Улучшение 3.1. Снижение Доля убыточных % 37 36 35 34%,
финансово- уровня убыточных организаций 2015 год
экономической предприятий жилищно-
ситуации в жилищно- коммунального
отрасли жилищно- коммунального хозяйства
коммунального хозяйства
хозяйства


Таблица 2

Обоснование
потребности в необходимых ресурсах


Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе Всего 2013 2014 2015
экономической классификации расходов бюджета
Пензенской области

УПРАВЛЕНИЕ 832 985 205,90 322 750,40 335 173,80 327 281,70
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Общегосударственные 832 1 0 40 626,50 13 345,10 13 640,70 13 640,70
вопросы

Другие 832 1 13 40 626,50 13 345,10 13 640,70 13 640,70
общегосударственные
вопросы

Финансовое обеспечение 832 1 13 807 0 0 40 626,50 13 345,10 13 640,70 13 640,70
расходных обязательств
муниципальных
образований,
возникающих при
выполнении
государственных
полномочий Пензенской
области, переданных для
осуществления органам
местного самоуправления
в установленном порядке

Исполнение 832 1 13 807 93 0 40 626,50 13 345,10 13 640,70 13 640,70
государственных
полномочий

Исполнение 832 1 13 807 93 70 40 626,50 13 345,10 13 640,70 13 640,70
государственных
полномочий в сфере
административных
правоотношений

Субвенции 832 1 13 807 93 70 530 40 626,50 13 345,10 13 640,70 13 640,70

Национальная оборона 832 2 0 1 127,40 375,8 375,8 375,8

Мобилизационная 832 2 4 1 127,40 375,8 375,8 375,8
подготовка экономики

Реализация 832 2 4 209 0 0 1 127,40 375,8 375,8 375,8
государственных функций
по мобилизационной
подготовке экономики

Мероприятия по 832 2 4 209 1 0 1 127,40 375,8 375,8 375,8
обеспечению
мобилизационной
готовности экономики

Мероприятия по 832 2 4 209 1 1 1 127,40 375,8 375,8 375,8
обеспечению
мобилизационной
готовности экономики за
счет средств бюджета
Пензенской области

Субсидии бюджетным 832 2 4 209 1 1 612 1 127,40 375,8 375,8 375,8
учреждениям на иные
цели

Национальная 832 3 0 284 793,40 90 646,40 101 037,00 93 110,00
безопасность и
правоохранительная
деятельность

Защита населения и 832 3 9 284 643,40 90 596,40 100 987,00 93 060,00
территории от
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера,
гражданская оборона

Мероприятия по 832 3 9 218 0 0 266 546,70 86 699,70 89 887,00 89 960,00
предупреждению и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий

Предупреждение и 832 3 9 218 1 0 266 546,70 86 699,70 89 887,00 89 960,00
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий
природного и
техногенного характера

Субсидии бюджетным 832 3 9 218 1 0 611 266 546,70 86 699,70 89 887,00 89 960,00
учреждениям на
финансовое обеспечение
государственного
задания на оказание
государственных услуг
(выполнение работ)

Региональные целевые 832 3 9 522 0 0 18 096,70 3 896,70 11 100,00 3 100,00
программы

Долгосрочная целевая 832 3 9 522 9 0 16 062,10 1 862,10 11 100,00 3 100,00
программа "Система
химической и
биологической
безопасности Пензенской
области на 2011 - 2015
годы"

Субсидии бюджетным 832 3 9 522 9 0 612 16 062,10 1 862,10 11 100,00 3 100,00
учреждениям на иные
цели

Долгосрочная целевая 832 3 9 522 42 0 423,00 423
программа "Профилактика
правонарушений и
экстремистской
деятельности в
Пензенской области на
2011 - 2013 годы"

Профилактика 832 3 9 522 42 4 423,00 423
террористической
деятельности

Субсидии бюджетным 832 3 9 522 42 4 612 423,00 423
учреждениям на иные
цели

Долгосрочная целевая 832 3 9 522 56 0 1 611,60 1 611,60
программа "Снижение
рисков и смягчение
последствий
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера
и обеспечение пожарной
безопасности Пензенской
области" на 2011 - 2013
годы

Субсидии бюджетным 832 3 9 522 56 0 612 1 611,60 1 611,60
учреждениям на иные
цели

Обеспечение пожарной 832 3 10 150,00 50 50 50
безопасности

Расходы на реализацию 832 3 10 827 0 0 150,00 50 50 50
постановления
Правительства
Пензенской области
от 04.07.2012 № 480-пП
"О мерах по реализации
Закона Пензенской
области от 10.10.2011
№ 2126-ЗПО "О некоторых
вопросах, связанных с
реализацией в
Пензенской области
Федерального закона от
6 мая 2011 года
№ 100-ФЗ "О
добровольной пожарной
охране"

Пособия и компенсации 832 3 10 827 0 0 321 150,00 50 50 50
гражданам и иные
социальные выплаты,
кроме публичных
нормативных
обязательств

Жилищно-коммунальное 832 5 0 700 336,40 260 060,90 220 120,30 220 155,20
хозяйство

Коммунальное хозяйство 832 5 2 473 083,90 157 991,30 157 546,30 157 546,30

Поддержка коммунального 832 5 2 381 0 0 43 638,90 14 546,30 14 546,30 14 546,30
хозяйства

Аварийный резерв 832 5 2 381 5 0 43 638,90 14 546,30 14 546,30 14 546,30
материально-технических
ресурсов для
предупреждения
ситуаций, которые могут
привести к нарушению
функционирования систем
жизнеобеспечения
населения и ликвидации
их последствий на
объектах
жилищно-коммунального
хозяйства Пензенской
области

Прочая закупка товаров, 832 5 2 381 5 0 244 43 638,90 14 546,30 14 546,30 14 546,30
работ и услуг для
государственных нужд

Региональные целевые 832 5 2 522 0 0 429 445,00 143 445,00 143 000,00 143 000,00
программы

Долгосрочная целевая 832 5 2 522 40 0 68 525,00 68 525,00
программа "Комплексная
программа модернизации
и реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства Пензенской
области на 2011 - 2015
годы"

Подпрограмма "Развитие 832 5 2 522 40 6 68 525,00 68 525,00
материально-технической
базы муниципальных
образований Пензенской
области"

Субсидии, за 832 5 2 522 40 6 521 68 525,00 68 525,00
исключением субсидий на
софинансирование
объектов капитального
строительства
муниципальной
собственности

Областная целевая 832 5 2 522 61 0 360 920,00 74 920,00 143 000,00 143 000,00
программа
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности
Пензенской области на
2010 - 2020 годы

Подпрограмма 832 5 2 522 61 2 46 600,00 26 600,00 10 000,00 10 000,00
"Строительство и
модернизация сетей и
сооружений
водоотведения в
населенных пунктах
Пензенской области"

Субсидии, за 10 000,00 5 000,00 5 000,00
исключением субсидий на
софинансирование
объектов капитального
строительства
муниципальной
собственности

Субсидии на 832 5 2 522 61 2 523 36 600,00 26 600,00 5 000,00 5 000,00
софинансирование
объектов капитального
строительства
муниципальной
собственности

Подпрограмма 832 5 2 522 61 3 193 558,00 18 320,00 87 619,00 87 619,00
"Модернизация и
строительство систем
теплоснабжения в
населенных пунктах
Пензенской области"

Субсидии, за 832 5 2 522 61 3 521 193 558,00 18 320,00 87 619,00 87 619,00
исключением субсидий на
софинансирование
объектов капитального
строительства
муниципальной
собственности

Подпрограмма "Чистая 832 5 2 522 61 4 120 762,00 30 000,00 45 381,00 45 381,00
вода"

Субсидии, за 832 5 2 522 61 4 521 70 102,00 16 000,00 27 051,00 27 051,00
исключением субсидий на
софинансирование
объектов капитального
строительства
муниципальной
собственности

Субсидии на 832 5 2 522 61 4 523 50 660,00 14 000,00 18 330,00 18 330,00
софинансирование
объектов капитального
строительства
муниципальной
собственности

Благоустройство 832 5 3 35 555,00 11 555,00 12 000,00 12 000,00

Региональные целевые 832 5 3 522 0 0 20 555,00 6 555,00 7 000,00 7 000,00
программы

Долгосрочная целевая 832 5 3 522 40 0 14 225,00 4 225,00 5 000,00 5 000,00
программа "Комплексная
программа модернизации
и реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства Пензенской
области на 2011 - 2015
годы"

Подпрограмма 832 5 3 522 40 5 14 225,00 4 225,00 5 000,00 5 000,00
"Благоустройство
населенных пунктов
Пензенской области"

Субсидии, за 832 5 3 522 40 5 521 14 000,00 4 000,00 5 000,00 5 000,00
исключением субсидий на
софинансирование
объектов капитального
строительства
муниципальной
собственности

Иные межбюджетные 832 5 3 522 40 5 540 225,00 225
трансферты

Областная целевая 832 5 3 522 61 0 6 330,00 2 330,00 2 000,00 2 000,00
программа
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности
Пензенской области на
2010 - 2020 годы

Подпрограмма 832 5 3 522 61 5 6 330,00 2 330,00 2 000,00 2 000,00
"Благоустройство
населенных пунктов
Пензенской области"

Субсидии, за 832 5 3 522 61 5 521 6 330,00 2 330,00 2 000,00 2 000,00
исключением субсидий на
софинансирование
объектов капитального
строительства
муниципальной
собственности

Исполнение 832 5 3 811 0 0 15 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
государственных
полномочий по
премированию
территорий -
победителей конкурса
на звание "Самый
благоустроенный
населенный пункт
Пензенской области"

Иные межбюджетные 832 5 3 811 0 0 540 15 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
трансферты

Другие вопросы в 832 5 5 150 019,70 48 836,80 50 574,00 50 608,90
области
жилищно-коммунального
хозяйства

Руководство и 832 5 5 2 0 0 149 419,70 48 636,80 50 374,00 50 408,90
управление в сфере
установленных функций
органов государственной
власти Пензенской
области

Центральный аппарат 832 5 5 2 4 0 121 836,30 39 638,30 41 084,60 41 113,40

Фонд оплаты труда и 832 5 5 2 4 0 121 94 930,10 30 807,70 32 061,20 32 061,20
страховые взносы

Иные выплаты персоналу, 832 5 5 2 4 0 122 17 461,00 5 668,60 5 896,20 5 896,20
за исключением фонда
оплаты труда

Закупка товаров, работ, 832 5 5 2 4 0 242 1 663,20 554,4 554,4 554,4
услуг в сфере
информационно-
коммуникационных
технологий

Прочая закупка товаров, 832 5 5 2 4 0 244 6 434,00 2 161,60 2 126,80 2 145,60
работ и услуг для
государственных нужд

Уплата налога на 832 5 5 2 4 0 851 1 267,00 419 419 429
имущество организаций и
земельного налога

Уплата прочих налогов, 832 5 5 2 4 0 852 81,00 27 27 27
сборов и иных платежей

Обеспечение 832 5 5 2 99 0 27 583,40 8 998,50 9 289,40 9 295,50
деятельности (оказание
услуг) подведомственных
учреждений

Субсидии бюджетным 832 5 5 2 99 0 611 27 583,40 8 998,50 9 289,40 9 295,50
учреждениям на
финансовое обеспечение
государственного
задания на оказание
государственных услуг
(выполнение работ)

Реализация 832 5 5 92 0 0 600,00 200 200 200
государственных
функций, связанных с
общегосударственным
управлением

Выполнение других 832 5 5 92 3 0 600,00 200 200 200
обязательств
государства

Расходы на реализацию 832 5 5 92 3 7 600,00 200 200 200
Закона Пензенской
области "О звании
"Почетный гражданин
Пензенской области"

Прочая закупка товаров, 832 5 5 92 3 7 244 600,00 200 200 200
работ и услуг для
государственных нужд


Анализ
результативности ведомственной целевой программы
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Пензенской области на 2012 - 2015 годы"



№ Наименование Сроки Показатели результатов деятельности Объем бюджетных расходов,
п/п задачи, испол- тыс. руб.
мероприятия нения
Наименование Еди- Плановое Факти- Откло- Плановое Факти- Откло-
показателя ница значение ческое нение, значение ческое нение,
изме- значение % значение %
рения

1 Улучшение 2012 Общая площадь хилых кв. м 24,8 24,8 100,0 253617,308 189105,456 74,6
благоустройства помещений,
жилищного фонда приходящаяся в
среднем на одного
жителя РФ

2 Решение проблем 2012 Доля населения, % 1,0 1,0 100,0 253617,308 189105,456 74,6
переселения проживающего в
граждан из многоквартирных
аварийного жилого домах, признанных в
фонда установленном порядке
аварийными

3 Обеспечение 2012 Доля населения, % 97,2 97,2 100,00 253617,308 189105,456 74,6
населения обеспеченного
Пензенской области питьевой водой,
питьевой водой отвечающей
требованиям
безопасности, в общей
численности субъектов
РФ

4 Благоприятные и 2012 Доля многоквартирных % 74,24 74,24 100,00 50723,4616 37821,0912 74,6
безопасные условия домов, в которых
проживания граждан собственники
и надлежащее помещений выбрали и
содержание общего реализуют
имущества в домах непосредственное
управление
собственниками
помещений в
многоквартирном доме
Доля многоквартирных 5,62 5,62 100,00 50723,4616 37821,0912 74,6
домов, в которых
собственники
помещений выбрали и
реализуют способ
управления
многоквартирными
домами посредством
товарищества
собственников жилья
либо жилищного
кооператива или иного
специализированного
потребительского
кооператива
Доля многоквартирных 20,14 20,14 100,00 50723,4616 37821,0912 74,6
домов, в которых
собственники
помещений выбрали и
реализуют способ
управления
многоквартирными
домами посредством
управляющей
организации
Доля многоквартирных 0,3 0,3 100,00 50723,4616 37821,0912 74,6
домов, в которых
собственники
помещений выбрали и
реализуют способ
управления
многоквартирными
домами посредством
управляющей
организации
муниципальной формы
собственности
Доля многоквартирных 19,84 19,84 100,00 50723,4616 37821,0912 74,6
домов, в которых
собственники
помещений выбрали и
реализуют способ
управления
многоквартирными
домами посредством
управляющей
организации частной
формы собственности

5 Снижение уровня 2012 Доля убыточных % 37 37 100,00 253617,308 189105,456 74,6
убыточных организаций
предприятий жилищно-коммунального
жилищно- хозяйства
коммунального
хозяйства




Наименование индикатора результативности Оценка состояния
индикатора
(баллов)

Общая площадь хилых помещений, приходящаяся в среднем 3
на одного жителя РФ

Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, 3
признанных в установленном порядке аварийными

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, 3
отвечающей требованиям безопасности, в общей
численности субъектов РФ

Доля многоквартирных домов, в которых собственники 3
помещений выбрали и реализуют непосредственное
управление собственниками помещений в многоквартирном
доме
Доля многоквартирных домов, в которых собственники 3
помещений выбрали и реализуют способ управления
многоквартирными домами посредством товарищества
собственников жилья либо жилищного кооператива или
иного специализированного потребительского кооператива
Доля многоквартирных домов, в которых собственники 3
помещений выбрали и реализуют способ управления
многоквартирными домами посредством управляющей
организации
Доля многоквартирных домов, в которых собственники 3
помещений выбрали и реализуют способ управления
многоквартирными домами посредством управляющей
организации муниципальной формы собственности
Доля многоквартирных домов, в которых собственники 3
помещений выбрали и реализуют способ управления
многоквартирными домами посредством управляющей
организации частной формы собственности

Доля убыточных организаций жилищно-коммунального 3
хозяйства

Итого сводная оценка 27



Наименование индикатора результативности Сводная оценка
(баллов)

Эффективность бюджетных расходов повысилась по 27
сравнению с предыдущим годом


Главный бухгалтер
М.Н.КУДИМОВ





ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ
В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"

Цель программы: Формирование на территории Пензенской области механизмов координации жилищно-коммунального хозяйства


N№ содержание Ответственный Сроки Объем расходов на реализацию Планируемые показатели результатов деятельности
пп мероприятия исполнитель испол- мероприятия, тыс. руб.
нения
очередной очередной очередной наименование Еди- Значение индикатора
финансовый финансовый финансовый индикаторов ница
год год год изме- очеред- очеред- очеред-
рения ной ной ной
финан- финан- финан-
совый совый совый
год год год

Задача 2013 2014 2015 2013 2014 2015

1 Улучшение Управление 2013 - 80589,64 67034,76 65456,34 - Общая площадь жилых Кв. м 25,0 25,1 25,2
благоустройства жилищно- 2015 помещений,
жилищного фонда коммунального приходящаяся в
хозяйства среднем на одного
Пензенской жителя, всего
области
2 Решение проблем 2013 - 80589,64 67034,76 65456,34 - Доля населения, % 0,9 0,8 0,7
переселения граждан 2015 проживающего в
из аварийного жилого многоквартирных
фонда домах, признанных в
установленном порядке
аварийными

3 Обеспечение населения 2013 - 80589,64 67034,76 65456,34 Доля населения, % 97,5 98,0 98,3
питьевой водой 2015 обеспеченного
питьевой водой,
отвечающей
требованиям
безопасности, в общей
численности субъектов
РФ

4 Благоприятные и 2013 - 16117,928 13406,952 13091,268 Доля многоквартирных % 74,18 74,12 74,06
безопасные условия 2015 домов, в которых
проживания граждан и собственники
надлежащее содержание помещений выбрали и
общего имущества в реализуют
домах непосредственное
управление
собственниками
помещений в
многоквартирном доме
16117,928 13406,952 13091,26 Доля многоквартирных % 5,64 5,66 5,68
домов, в которых
собственники
помещений выбрали и
реализуют способ
управления
многоквартирными
домами посредством
товарищества
собственников жилья
либо жилищного
кооператива или иного
специализированного
потребительского
кооператива
16117,928 13406,952 13091,268 Доля многоквартирных % 20,18 20,22 20,26
домов, в которых
собственники
помещений выбрали и
реализуют способ
управления
16117,928 13406,952 13091,268 многоквартирными
домами посредством
управляющей
организации
16117,928 13406,952 13091,268 Доля многоквартирных % 0,2 0,1 0,05
домов, в которых
собственники
помещений выбрали и
реализуют способ
управления
многоквартирными
домами посредством
управляющей
организации
муниципальной формы
собственности
16117,928 13406,952 13091,268 Доля многоквартирных % 19,98 20,12 20,26
домов, в которых
собственники
помещений выбрали и
реализуют способ
управления
многоквартирными
домами посредством
управляющей
организации частной
формы собственности

5 Снижение уровня -"- 2013 - 80589,64 67034,76 65456,34 Доля убыточных % 36 35 34
убыточных предприятий 2015 организаций
жилищно-коммунального жилищно-коммунального
хозяйства хозяйства

ИТОГО по программе 402 948,20 335 173,80 327 281,70



------------------------------------------------------------------